Gobierno Regional del Callao

logo de Portal de Transparencia

Sistema de Control Interno

Inicio Sistema de Control Interno

Sistema de Control Interno Actualizado – Haz Click Aquí

Bienvenido al espacio web, Sistema Regional de Control Interno del Gobierno Regional del Callao. A continuación le invitamos a visitar este espacio, el cual muestra información acerca de este Sistema con sus respectivos documentos.

1. ANTECEDENTES [ Ver documento ]

  • El Sistema ha sido establecido por las «Normas de Control Interno» aprobadas por Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno existentes y mejorar la Gestión Pública, en relación con la protección del patrimonio público y, el logro eficiente así como eficaz, de los Objetivos y Metas de las Entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.
  • Mediante Resolución de Contraloría General Nro. 458-2008-CG, se aprueba la «Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado».

2. PROCESO INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

  • El 15/01/2009 se emite el «Acta de Compromiso» para la Implementación del Control Interno en el Gobierno Regional del Callao.
    [ Ver documento ] 
  • El 02/04/2009 se nombra al «Comité de Control Interno del Gobierno Regional del Callao», asignándosele funciones complementarias a las normadas en le RCG-148.
    [ Ver documento ]

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

  • Sesión de Instalación del Comité: Acta Nro. 001-CCI-GRC-2009, del 27/04/2009.
    [ Ver documento ]
  • Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional presentado, proponiéndose acciones ejecutivas y mecanismos evaluadores a ser desarrollados por Sub-Comisiones, bajo la orientación reguladora y supervisora de la Comisión Central.
    [ Ver documento ]
  • Recopilación de Información Bãsica y Primaria para proyectar Situación Diagnóstica de cada una de las Gerencias y Oficinas, orgãnicas, del GRC con el objeto de proyectar el Plan de Trabajo. Desarrollo del Taller «El Proceso de Gestión de Riesgos» como actividad implementadora del Sistema: Memorãndum Móltiple Nro. 020-GRC/GGR.
    [ Ver documento ]
  • Personal capacitado durante los años 2008 y 2009, en actividades, normas y procedimientos de Control Interno.
    [ Ver documento ]
  • Expedición del Decreto de Urgencia Nro. 067-2009 del 22/06/2009 que ha determinado:
    [ Ver documento ]
    1. Consultar a Contraloría General vigencia de términos dispuestos en la RCG-458-2008-CG.
    2. Suspensión temporal de acciones implementadoras del Sistema, previstas, en tanto se resuelva consulta: Oficio Nro. 001-2009-GRC-CCI del 08/07/2009.
  • Respuesta a consulta efectuada por expedición de Decreto de Urgencia Nº 067-2009, según oficio Nº 01058-2009-CG/ORLC, recepcionado el 17/11/2009:
    [ Ver documento ]
    1. No resultan de aplicación plazos establecidos en la Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG.
    2. Adecuación de normas técnicas en función de la modificación del Art. 10 de la Ley 28716 – Ley de Control Interno.
    3. No se afectan normas dictadas para aprobación, funcionamiento y evaluación del Control Interno.